| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1041 |
2024010101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
14.01.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 1042 |
2024010501 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
14.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1043 |
2024030101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1044 |
2024040101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1045 |
2024050101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1046 |
10230847 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
LevServis, s.r.o. |
interaktívny dotykový 4K UHD s |
4329.60 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1047 |
0262024 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov a zamestnancov |
4550.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1048 |
FD /0152/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4651.20 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1049 |
FD /0188/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov za prenájo |
4651.20 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1050 |
FD /0266/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4651.20 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1051 |
FD /0292/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4651.20 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1052 |
8419670446 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Vyúčtovacia faktúra za elektri |
4666.54 |
09.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1053 |
230100021 |
Základná škola |
Pod horou, spol. s r.o. |
Ubytovanie s plnou penziou Ozd |
4680.00 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1054 |
21/22 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
refundácia nákladov na prenájo |
4687.20 |
17.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1055 |
20240013 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
Pobytový balíček - ubytovanie |
4800.00 |
14.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1056 |
27/2022 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Obec Plavecký Štvrtok |
refundácia nákladov na prenájo |
4806.24 |
15.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1057 |
FD /0098/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4806.24 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1058 |
FD /0145/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4806.24 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1059 |
FD /0189/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov za prenájo |
4806.24 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1060 |
FD /0265/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4806.24 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
